篇一

縣衛(wèi)計局計財股:

我院收到衛(wèi)計局關(guān)于上半年財務(wù)工作檢查情況的通報后，院領(lǐng)導(dǎo)高度重視。迅速組織院委會及相關(guān)人員召開了專題會議，認(rèn)真吸取通報總結(jié)的各兄弟單位好的經(jīng)驗，好的做法，以半年工作檢查作為一面鏡子認(rèn)真查找我院在財務(wù)管理中存在的問題和漏洞，總結(jié)經(jīng)驗找差距，并對檢查通報中存在的問題統(tǒng)一進(jìn)行及時整改

一、加強(qiáng)專項資金管理，及時補(bǔ)發(fā)所撥村室專項資金，所有撥發(fā)村室專項資金已全部發(fā)放到位，不挪用，擠占專用資金，真正做到�？顚Ｓ谩�

二、加強(qiáng)制度管理，及時制訂了院財務(wù)管理制度，“三公經(jīng)費(fèi)”管理制度。建立了以為組長，為副組長，、、等同志組成的“三公經(jīng)費(fèi)”管理領(lǐng)導(dǎo)小組，明確責(zé)任，具體分工，各負(fù)其責(zé)，堅決貫徹執(zhí)行衛(wèi)生計生局下發(fā)的關(guān)于嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的管理制度，特別是對業(yè)務(wù)招待費(fèi)的控制。今年上半年業(yè)務(wù)招待費(fèi)比去年同期下降了34%。堅決控制“三公經(jīng)費(fèi)”下降比例。

三、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財經(jīng)手續(xù)，每張發(fā)票支出必須由經(jīng)手人，證明人簽字后再由分管財經(jīng)院長簽字后方能報銷，每張支出發(fā)票必須認(rèn)真填寫清楚五要素，即時間、品名、數(shù)量、單價、金額一要素也不能缺，品名多的發(fā)票必須附有明細(xì)清單作為附件。

四、嚴(yán)格執(zhí)行物價政策，成立物價管理領(lǐng)導(dǎo)小組，基藥嚴(yán)格實行零利潤銷售。中草藥嚴(yán)格執(zhí)行物價政策規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，按進(jìn)價順加20%，將原來的庫存中草藥都已下調(diào)零售價格，統(tǒng)統(tǒng)調(diào)為在進(jìn)價的基礎(chǔ)上順加20%利潤。

五、加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理。已組織專班對各科室財產(chǎn)、器械進(jìn)行認(rèn)真的清點盤存，進(jìn)行逐筆登記，各科負(fù)責(zé)保管財產(chǎn)的負(fù)責(zé)人簽字負(fù)責(zé)保管。以便以后財產(chǎn)進(jìn)行核對，丟失損壞科室照價賠償。將盤存財產(chǎn)在電腦上進(jìn)行分科、分類登記，并建立財產(chǎn)臺賬，做到帳實相符。并及時登記增加，減少變動情況。

篇二

A分行:

根據(jù)《XX分行2015年一季度會計檢查意見書》要求，我行由財會部部牽頭，組織XX分行營業(yè)部、B支行、B支行對意見書中指出的相關(guān)問題進(jìn)行了逐一整改、落實、現(xiàn)將相關(guān)情況匯報如下:

一、組織工作

2月中旬財會部總經(jīng)理組織召開了2月份會計主管例會，XX營業(yè)部、A支行、B支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進(jìn)行了詳細(xì)布置，要求各機(jī)構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問題整改完畢，提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結(jié)果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進(jìn)行追蹤檢查。

二、整改措施及整改完成情況

(一)加強(qiáng)會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會計人員風(fēng)險意識

針對“會計人員風(fēng)險意識淡薄”“查詢查復(fù)不規(guī)范�！钡那闆r，我行加強(qiáng)了會計人員風(fēng)險意識、合規(guī)意識培訓(xùn)，利用晨會、營業(yè)結(jié)束后組織集中培訓(xùn)。會計管理部門根據(jù)實際需要不定期地對會計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新知識，及時掌握新政策、新規(guī)定，限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質(zhì)量。

財會部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會計操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險提示》的學(xué)習(xí)，參加人員為各級會計管理人員、XX行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復(fù)、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)逐項對照制度解讀，糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差，進(jìn)一步加強(qiáng)了票據(jù)業(yè)務(wù)的操作和管理。

各機(jī)構(gòu)定期向財會部報告《問題庫》等制度規(guī)章的學(xué)習(xí)情況，財會部根據(jù)報送的記錄抽查錄像，跟蹤員工學(xué)習(xí)的動態(tài)，通過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會計檢查等，落實學(xué)習(xí)效果。

(二)加強(qiáng)會計隊伍建設(shè)，做好會計人員的梯隊培養(yǎng)

針對“會計人員不足，存在風(fēng)險隱患”的情況，我行進(jìn)行了一系列的會計人員調(diào)整，充實一線會計員工隊伍，加強(qiáng)后備會計人員儲備。具體是，第一步，由B行二級主辦c接替zx擔(dān)任B支行會計主管。Zx調(diào)回XX分行工作，主要負(fù)責(zé)票據(jù)管理等重要職責(zé)。E支行錄用的會計主管在對公柜臺擔(dān)任會計經(jīng)辦工作。第二步，新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺臨柜學(xué)習(xí)，將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進(jìn)行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實XX營業(yè)部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強(qiáng)柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘，預(yù)計近期會計管理人員會增加充實。

(三)建立健全崗位責(zé)任制，明晰會計崗位職責(zé)

“會計檔案管理混亂”“現(xiàn)金和重要物品管理存在風(fēng)險隱患”的問題，我行分析原因是由于柜員間職責(zé)不清，操作不規(guī)范導(dǎo)致的。整改措施是，對營業(yè)室人員進(jìn)行明確分工，進(jìn)一步健全會計崗位責(zé)任制。會計人員要按照崗位標(biāo)準(zhǔn)對所做的每項業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和改進(jìn)，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。具體為:各機(jī)構(gòu)會計主管梳理本機(jī)構(gòu)會計人員崗位，結(jié)合本行的實際情況重新擬定崗位職責(zé)，加強(qiáng)各崗位的協(xié)調(diào)性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計后臺業(yè)務(wù)做明細(xì)劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責(zé)表報送財會部，財會部對職責(zé)表進(jìn)行把關(guān)，提出意見建議，并照此分工進(jìn)行會計監(jiān)督檢查。

(四)優(yōu)化改革柜面流程，強(qiáng)化各項制度實施細(xì)則的建設(shè)目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對此問題我行采取的措施是，根據(jù)《興業(yè)銀行會計內(nèi)控要點》、《必知必會》、《綜合業(yè)務(wù)核算操作規(guī)程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細(xì)則，本著保證會計工作有序進(jìn)行，科學(xué)合理，便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項會計工作。只有制定了先進(jìn)合理的實施細(xì)則和操作流程，會計工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風(fēng)險。

近期財會部下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)會計管理工作的通知》對風(fēng)險監(jiān)測信息回復(fù)要求、會計管理、業(yè)務(wù)操作提出了要求。修訂了《現(xiàn)金管理實施細(xì)則》對現(xiàn)金管理、查庫管理執(zhí)行操作按上級行制度做出了新的規(guī)定。營業(yè)室制定了《印鑒卡領(lǐng)用、出售、建庫管理操作流程》，對印鑒卡使用管理流程進(jìn)行了規(guī)范，

(五)提高會計管理人員素質(zhì)，加強(qiáng)會計業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴(yán)重”、“大額及對賬業(yè)務(wù)不規(guī)范”等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴(yán)格履行審核和監(jiān)督的職責(zé)，審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求:一是檢查突出重點;二是違法必究。突出重點，就是要集中力量深入檢查，重點突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實，關(guān)鍵在于要嚴(yán)格執(zhí)行:對于問題責(zé)任人，一是通報。二是罰款。三是行政處分。

各級會計管理人員要嚴(yán)格要求自己，緊跟制度規(guī)章更新的步伐，做好規(guī)章制度的解讀、傳達(dá)、再培訓(xùn)。檢查輔導(dǎo)人員要加強(qiáng)事中監(jiān)督，避免以罰代管的工作方式，將監(jiān)督重心前移。

(六)整改完成情況

本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財政五聯(lián)單，正在積極整改中。對于“對2012年11月起開立的結(jié)算賬戶進(jìn)行機(jī)構(gòu)信用代碼證的核對并留存復(fù)印件�！钡那闆r，已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯(lián)系，目前還有20個賬戶沒有提供機(jī)構(gòu)信用代碼證。

三、處罰情況

XX分行給予相關(guān)人員處罰如下:。。。。。。各罰款100元。

（1）、企業(yè)財務(wù)自查自糾報告范文（三篇）

【篇一】公司財務(wù)自查自糾報告為了進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校財務(wù)管理，規(guī)范財經(jīng)行為，提高財經(jīng)使用效益，完善財務(wù)監(jiān)督，充分發(fā)揮財務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用，促進(jìn)農(nóng)場各學(xué)校工作能更好更快地開展。按區(qū)教育局《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財務(wù)規(guī)范化檢查的通知》的文件精神，農(nóng)場教育總支高度重視，成立專班，于2012年4月21日開始，在全場學(xué)校范圍內(nèi)開展自查自糾活動，現(xiàn)將情況總結(jié)如下：一、自查過程與結(jié)果自查過程分為三個階段...查看更多

（2）、機(jī)關(guān)單位財務(wù)自查報告怎么寫（四篇）

單位財務(wù)自查報告1為嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)學(xué)校財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費(fèi)的使用效率。由校長牽頭，對我校的財務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：1、財務(wù)管理制度建設(shè)情況：我校財務(wù)管理制度健全，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財務(wù)管理制度》等制度，并做到制度上墻。2、財會隊伍管理情況：學(xué)校配有...查看更多

（3）、醫(yī)院紀(jì)律作風(fēng)整頓自查自糾報告范文（兩篇）

醫(yī)院作風(fēng)整頓自查報告范文(一)為貫徹落實市委市政府關(guān)于“為官亂為、為官不為”(以下簡稱“兩為”)專項整治的工作部署，切實解決群眾反映強(qiáng)烈的亂作為、不作為等熱點問題，根據(jù)市委辦公室、市政府辦公室《關(guān)于印發(fā)〈淮安市“為官亂為、為官不為”專項整治實施意見〉的通知》(淮辦發(fā)〔20〕11號)及市衛(wèi)計委《關(guān)于印發(fā)〈淮安市衛(wèi)生計生委“為官亂為、為官不為”專項整治實施意見〉的通知》(淮衛(wèi)辦發(fā)〔20〕11號...查看更多

（4）、小學(xué)教師作風(fēng)整頓自查報告范文（三篇）

小學(xué)教師作風(fēng)建設(shè)自查報告1教師是教育過程的主導(dǎo)力量。教師道德品質(zhì)不僅是教師自身的行為規(guī)范，而且還是作用于學(xué)生的教育手段。其高尚與否，關(guān)系到素質(zhì)教育能否得以正確順利地實施。通過這些日子師德師風(fēng)的學(xué)習(xí)，我認(rèn)為新時期的師德應(yīng)表現(xiàn)為一種以愛學(xué)生的強(qiáng)烈的使命感和責(zé)任感。師德的表現(xiàn)是多方面的，教師經(jīng)常與學(xué)生在一起，其一言一行都會對學(xué)生產(chǎn)生影響，在不斷的學(xué)習(xí)基礎(chǔ)上，也需要我們提高自律和反思意識。一、存在的...查看更多

（5）、機(jī)關(guān)單位作風(fēng)整頓的自查報告范文（兩篇）

機(jī)關(guān)單位作風(fēng)整頓自查報告(一)自開展紀(jì)律作風(fēng)整頓活動以來，我能夠按縣局要求和煤礦的安排，積極參與到這次活動中，并在認(rèn)真學(xué)習(xí)的同時，圍繞整頓的具體內(nèi)容，對照自己平時的實際工作及思想動態(tài)，認(rèn)真查擺了在思想作風(fēng)、工作態(tài)度等方面存在的問題，并對其成因以及危害進(jìn)行更深層次的剖析，以期達(dá)到自我教育、自我提高、自我完善目的。一、主要問題平時，在領(lǐng)導(dǎo)和同志們的幫助下，雖然做了一些工作，較為認(rèn)真地完成本職范圍內(nèi)的工...查看更多

（6）、民辦學(xué)校年檢自查報告及下年年度工作計劃（兩篇）

民辦學(xué)校年檢自查報告1一、學(xué)�；�本情況學(xué)�，F(xiàn)有13個教學(xué)班，在校生520多人。學(xué)�，F(xiàn)有教職員工23人，其中任課教師16人，學(xué)歷合格。學(xué)校自xx年整體滑坡，學(xué)生數(shù)銳減至197人，實在無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在這種舉步維艱的情況下，xx年由原內(nèi)邱二中校長何銀接管過來。在校領(lǐng)導(dǎo)的正確導(dǎo)引下，學(xué)校規(guī)范各種規(guī)章制度，強(qiáng)化“以人為本”的教育理念，以全面推進(jìn)素質(zhì)教育為導(dǎo)向，以“強(qiáng)化管理、提升質(zhì)量”為目標(biāo)，以為國家培養(yǎng)合格...查看更多

（7）、民辦學(xué)校年檢自查報告范文（三篇）

民辦學(xué)校年檢自查報告1根據(jù)《xx高新區(qū)教育文化體育局關(guān)于對全區(qū)民辦教育機(jī)構(gòu)開展20xx年度檢查工作的通知》，我校結(jié)合實際情況，現(xiàn)匯報如下：xxx光谷為明實驗學(xué)校自更名一年以來，在東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)教育局的大力支持下，在各級領(lǐng)導(dǎo)的大力幫助下，始終堅持，努力探索光谷為明教育模式；始終堅持教育教學(xué)的中心地位，以質(zhì)量求生存以特色求發(fā)展；始終堅持教師隊伍建設(shè)，著力打造一支高飛的雁陣；始終堅持...查看更多

（8）、民辦學(xué)校年檢工作自查報告范文（兩篇）

民辦幼兒園年檢工作自查報告1為了進(jìn)一步促進(jìn)幼兒園更好的發(fā)展，提高幼兒園的辦園質(zhì)量，英才幼兒園嚴(yán)格按照上級的指示，開展自查工作，嚴(yán)格履行所有證件的登記手續(xù)，按時參加年檢，做到合法、嚴(yán)格按照章程開展一切活動，遵循幼兒發(fā)展規(guī)律，促進(jìn)幼兒身心健康發(fā)展。一年來，我們不斷更新思想、改變觀念，盡量把幼兒園的工作做好�，F(xiàn)將今年自查工作情況報告如下：一、設(shè)施設(shè)備。通過不斷努力，幼兒園的辦園條件都有了很大的提高，幼兒...查看更多

（9）、學(xué)校保密工作自查報告范文（兩篇）

學(xué)校保密工作自查報告范文(一)根據(jù)牡丹江市委辦公室關(guān)于對全市公文管理和保密工作進(jìn)行檢查的通知的部署和要求，為規(guī)范辦公室工作、提升公文處理水平和強(qiáng)化隊伍建設(shè)，保證各項檢查工作的順利開展，我院本著實事求是、高度負(fù)責(zé)的精神，就20xx年1月份至20xx年10月份期間學(xué)院辦公室和學(xué)院黨委辦公室所做工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，為下一步整改奠定了堅實基礎(chǔ)�，F(xiàn)將自查情況匯報如下：一、統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識市委辦公室部署了...查看更多

（10）、機(jī)關(guān)單位保密工作自查報告范文（兩篇）

篇一：機(jī)關(guān)事業(yè)單位保密工作自查報告根據(jù)xxxxx號文件的要求，我站保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組高度重視，對我站保密工作進(jìn)行了全面自查�；�本情況如下：一、我站的保密工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制與機(jī)構(gòu)隊伍建設(shè)1.我站實行保密工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。領(lǐng)導(dǎo)班子對保密工作十分重視，把它做為一項重要任務(wù)來抓，將它同業(yè)務(wù)工作同計劃、同部署、同檢查、同總結(jié)。我站專門設(shè)有保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全站的保密工作，組長由一名副站長擔(dān)任，成員是黨政職能主要...查看更多

篇三

我校接到《睢縣人民檢察院檢察建議書》(睢檢預(yù)建(2010)95號)文件后，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組成了以黨委書記孫明衛(wèi)同志為組長的財務(wù)管理檢查領(lǐng)導(dǎo)組，對學(xué)校的財務(wù)管理進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查整改情況總結(jié)如下:

1、我校學(xué)生均在政府組織下辦理了城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險，人身傷害保險業(yè)務(wù)在自愿自費(fèi)的原則下，由學(xué)生自行辦理參加，學(xué)校教師和有關(guān)人員一律不準(zhǔn)參與，不存在回扣和私吞自肥現(xiàn)象。

2、每學(xué)期開學(xué)收費(fèi)時，都由上級財政部門派專人到校收費(fèi)，學(xué)校提供場地和人員配合。

3、嚴(yán)格遵守報銷簽字程序，所有需要報銷的票據(jù)經(jīng)辦人首先簽字;經(jīng)總務(wù)處核實以后，由總務(wù)主任簽字;最后由學(xué)校校長簽字批準(zhǔn)報銷。這種報銷程序模式，從根本上杜絕了、不記賬和自費(fèi)等問題。

在今后的工作中，我校將一如既往的執(zhí)行嚴(yán)格的財務(wù)管理制度，并遵照檢察院建議，在財務(wù)管理中開展下列方面的工作:

1、加強(qiáng)思想政治教育和法制教育，提高廣大教育干部和工作人員遵守守法意識。通過各種形式宣傳法制，使廣大教育工作人員充分了罪與非罪的界限，掌握基礎(chǔ)的法律法規(guī)，增強(qiáng)自我約束和自我保護(hù)的意識。

2、建立、完善學(xué)校的各項規(guī)章制度。結(jié)合教育改革的實際，堅持用改革的創(chuàng)新方法，從機(jī)制、制度和基礎(chǔ)入手，加強(qiáng)用改革創(chuàng)新的方法，從機(jī)制、制度和基礎(chǔ)入手，加強(qiáng)對策研究，建立健全、落實管理制度和監(jiān)督制約機(jī)制，加強(qiáng)對收費(fèi)、財務(wù)支出、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員等重點環(huán)節(jié)和重點人員的制度建設(shè)，用制度管事、用制度管人、用制度規(guī)范行為。

3、建立有效的監(jiān)督制機(jī)制，加強(qiáng)對有關(guān)人員的監(jiān)督。加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部監(jiān)督，完善領(lǐng)導(dǎo)班子決策制度，實施校務(wù)公開等監(jiān)督辦法，強(qiáng)化制約機(jī)制，實行財務(wù)公開。