（篇一）

一、項目概況

（一）項目單位基本情況

我單位是財政全額撥款一級預(yù)算單位，實行獨立財務(wù)核算，執(zhí)行行政單位會計制度，現(xiàn)有16個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，年末單位實有在職人員143人，離退休人員30人。

1.項目基本情況

根據(jù)、國務(wù)院、中央紀委、省紀委精神，中共常德市紀律檢查委員會（簡稱市紀委）機關(guān)與常德市監(jiān)察局合署辦公，在市委、市人民政府和省紀委、監(jiān)察廳的雙重領(lǐng)導下進行工作，履行黨的紀律檢查和政府行政監(jiān)察兩項職能，對市委、市人民政府負責。

二、項目績效目標

（一）項目績效總目標

全面從嚴治黨，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢，營造干部清正、政府清廉、政治清明、社會清新的環(huán)境。

（二）年績效目標

大要案辦案經(jīng)費是通過人力、財力、物力的投放，深入開展“兩個責任”，緊盯重點領(lǐng)域，直指典型違紀問題，認真開展反腐敗國際追逃追贓工作，嚴格規(guī)范黨員干部和國家工作人員紀律審查。

三、項目資金使用及管理情況

（一）項目資金到位情況

根據(jù)當年工作安排，該項目一次撥付資金200萬元，已全部到位。

（二）項目資金實際使用情況

年度大要案辦案專項經(jīng)費200萬元，項目經(jīng)費來源均為財政撥款。其中，紀委巡視巡查工作支出33萬；反腐敗國際追逃退贓支出21.5萬；內(nèi)部巡查支出7萬；作風辦經(jīng)費支出13萬元；糾風工作領(lǐng)導小組工作經(jīng)費支出15萬元；案件審理室支出5萬元；各室辦案支出105.5萬元。

（三）項目資金管理情況

為加強大要案辦案專項資金的管理和監(jiān)督，規(guī)范專項資金使用，提高資金使用效率，制定了市紀委機關(guān)辦案經(jīng)費管理制度,制度對專項資金的分配和使用進行了規(guī)范，要求專項資金嚴格按照項目內(nèi)容使用，做到專款專用，使用專項資金時，要全部通過國庫集中支付，嚴禁虛報、擠占、挪用。項目過程中全部按照管理辦法執(zhí)行,無違反規(guī)定的行為發(fā)生。

四、項目組織實施情況

（一）項目組織情況

領(lǐng)導重視，制度完善。市紀委根據(jù)工作需要，由計劃的開展大要案辦案經(jīng)費支出及報賬程序，明確職責、�？顚Ｓ�。

（二）項目管理情況

本項目支出均按照有關(guān)規(guī)章制度和項目實施完成情況進行支付。辦案經(jīng)費使用由辦公室為主管理，案件監(jiān)督管理室協(xié)助，并根據(jù)要求建立臺賬。

五、項目績效情況

（一）強化責任擔當，抓牢壓實了“兩個責任”。把嚴肅責任追究作為落實“兩個責任”的關(guān)鍵，對履責不力的問責141人，其中紀律處分73人，向全市釋放了“失責必問、問責必嚴”的強烈信號。

（二）堅持從嚴執(zhí)紀，持續(xù)釋放了震懾效應(yīng)。全市共立案1549件，同比增加24.3%，涉及處級干部43人，紀律審查數(shù)量和質(zhì)量較往年明顯提升。重點查處了丁天德、劉云武、王惠戎、黃淳等一批領(lǐng)導干部嚴重違紀涉嫌違法案件，配合省紀委嚴肅查處了盧武福嚴重違紀涉嫌違法案件，在腐敗易發(fā)多發(fā)相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)生了震懾。認真開展反腐敗國際追逃追贓工作，成功緝捕在逃黨員和國家工作人員15名。精準把握運用“四種形態(tài)”，全市共函詢624人次、輕處分1165人、重處分302人。

（三）深化正風肅紀，扎實推進了專項整治。建立健全直接查辦、三級聯(lián)查、集中交辦、掛牌督辦等工作機制，全市共立案調(diào)查“雁過拔毛”式腐敗問題522件，處理686人，其中黨紀政紀處分517人，追繳資金2791萬元，實實在在增強了人民群眾的獲得感。全市共發(fā)現(xiàn)各類“四風”問題線索1632起，立案537起，給予組織處理192人，黨紀政紀處分446人。

（四）加強巡察監(jiān)督，更好發(fā)揮了利劍作用。進一步完善巡察、審計、專題述廉“三位一體”監(jiān)督機制，先后對市住建局、市國土局等10家市直單位分兩輪進行了巡察，督促整改突出問題162個，向有關(guān)部門移交問題線索19條，共對14人立案審查，給予12人黨紀政紀處分。在全省率先開展內(nèi)部巡察工作，先后對臨澧縣紀委、武陵區(qū)紀委等9個單位進行了內(nèi)部巡察，發(fā)現(xiàn)并整改各類問題73個，受理涉及紀檢監(jiān)察干部的信訪舉報47件，立案查處14人。

六、項目自評結(jié)果

年市紀委大要案辦案專項支出績效工作基本完成，達到預(yù)期的效果，為我市社會營造良好風氣。

七、其他需要說明的問題

(一）后續(xù)工作計劃

繼續(xù)深入開展辦案工作，鞏固拒腐防線，將廉潔價值理念向黨員干部和全社會輻射。

（二）存在的問題

主要存在預(yù)算編制和執(zhí)行偏差問題。原因是我單位主要是履

行黨的紀律檢查和政府行政監(jiān)察兩項職能，著重在全市黨風廉潔建設(shè)和反腐敗工作，強化社會效益和社會公眾滿意度方面，案件多少及腐敗嚴重性、監(jiān)督次數(shù)及方法、各類專項工作必須根據(jù)當年實際情況開展完成。另有國家、省交辦案件、交辦專項等工作，在上年度預(yù)算的編制時無法準確預(yù)計，必須由當年追加費用，因而造成預(yù)決算間存在差異。

（三）有關(guān)建議

1.關(guān)于年中接到的工作任務(wù)及大要案件費用，建議不列入績效考核數(shù)據(jù)。

2.進一步強化預(yù)算管理意識，預(yù)算編制前多與有關(guān)各方做好溝通銜接，提高預(yù)算編制的科學性、合理性、準確性和可控性。強化預(yù)算的剛性約束，凡事做到“先預(yù)算后開支”，并重視對財政資金的追蹤問效，提高財政資金的使用效益。

（篇二）

一、項目基本情況

（一）項目基本情況

組織委員開展各種活動，發(fā)揮市政協(xié)界別小組參政議政和建言獻策的作用。

（二）績效目標設(shè)定及指標完成情況

達到預(yù)算申報的“發(fā)揮市政協(xié)界別小組參政議政和建言獻策的作用�！钡目冃�目標，相應(yīng)的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標均達到預(yù)期，成本指標未超過指標值。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

對照年初確定的績效目標各項任務(wù)，加強項目和資金管理，確保資金使用合規(guī)合法，促進工作效率提高。

（二）項目資金情況分析

1、項目按計劃組織實施，資金及時到位，專款專用。

2、按照市政協(xié)工作要點開展工作，落實中央“八項規(guī)定”及省市具體規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，經(jīng)費控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

3、支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出、截留擠占挪用、超標準開支和超預(yù)算開支等違規(guī)情況。

（三）項目組織情況分析

1、年初根據(jù)市政協(xié)工作要點制定全年工作計劃。

2、每月對工作進行細化，形成主要工作任務(wù)表。

3、按計劃有序組織委員開展活動，年終進行工作總結(jié)。

（四）項目管理情況分析

1、按照《政協(xié)市委員會關(guān)于加強界別工作的意見》進行項目管理。

2、按照《市政協(xié)機關(guān)經(jīng)費管理辦法》和《市政協(xié)機關(guān)調(diào)研視察等專項經(jīng)費管理規(guī)定》進行經(jīng)費管理，保障支出合法合規(guī)。

3、建立秘書長會議（辦公廳黨組會議）定期聽取和研究項目實施、項目經(jīng)費管理工作機制，對項目實施和資金使用情況進行跟蹤監(jiān)控。

三、項目績效情況

經(jīng)過考核，既完成了市政協(xié)年年度工作要點和年度工作計劃安排的任務(wù)，又將經(jīng)費控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

（一）組織召開委員情況通報會。聽取我市年上半年經(jīng)濟運行情況、黨風廉政建設(shè)及反腐敗工作情況、市中級人民法院年上半年工作情況、市人民檢察院年上半年工作情況。會議參會委員近300人。

（二）組織界別調(diào)研、視察和協(xié)商活動12次，分別是：圍繞加快非銀行金融企業(yè)發(fā)展、工商企業(yè)征信體系建設(shè)情況、物流配送車輛運營監(jiān)管情況、危險廢棄物品收集處置情況、民營醫(yī)院發(fā)展情況、公共文化服務(wù)標準化建設(shè)情況、電梯使用安全情況、農(nóng)村敬老院功能使用情況、社工組織孵化培育和社工隊伍建設(shè)情況、職業(yè)教育服務(wù)農(nóng)村扶貧、發(fā)揮宗教文化在新建設(shè)中的作用、新僑界人士在昆發(fā)展情況等開展形式多樣的界別調(diào)研、視察和協(xié)商活動。在經(jīng)濟界別的協(xié)商中，委員們建議典當企業(yè)盤活股東優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，推動社會資本流動，為我市建設(shè)面向南亞、東南亞的金融服務(wù)中心做出貢獻。在促進新僑界人士在昆發(fā)展的界別協(xié)商中，提出提高認識，加強組織領(lǐng)導、加強軟環(huán)境建設(shè)，構(gòu)建好綜合服務(wù)體系、制定和完善相關(guān)配套政策、完善服務(wù)，為新僑人員融入我市創(chuàng)造條件等四方面對策建議，每次界別調(diào)研、視察和協(xié)商意見均報送市委、市政府及有關(guān)部門供決策參考。

四、有關(guān)問題

（一）專項管理方面

專項立項依據(jù)充分，有資金管理辦法，資金管理辦法規(guī)范。

（二）資金分配方面

資金分配合理，突出重點，公平公正，無散小差現(xiàn)象，資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。

（三）資金撥付方面

撥付及時，無滯留、閑置等現(xiàn)象。

（四）資金使用方面

資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用產(chǎn)生效益。存在資金開支時間進度不均衡的問題。

五、后續(xù)工作計劃

我們將在下一步的工作中，認真總結(jié)經(jīng)驗，完善機制和制度，著力抓好經(jīng)費預(yù)算規(guī)范管理，合理安排資金支出進度，提高資金使用效率，切實發(fā)揮界別小組的作用。

（篇三）

一、項目基本情況

（一）項目概況

1、項目單位基本情況

本項目為懷化市檔案局建設(shè)。懷化市檔案局是參照公務(wù)員管理、市人民政府正處級直屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)指導科、法制科、管理利用科、征集編研科、科技教育科6個科室。年編制數(shù)21人，擔負著檔案行政管理、執(zhí)法監(jiān)督、業(yè)務(wù)指導以及全市二十七萬余卷（冊）檔案的保管保護、開發(fā)利用等職能。

2、項目的實施依據(jù)

（1）檔案館展廳項目：1999年市委宣傳部批準我館為“懷化市愛國主義教育基地”，根據(jù)《國家檔案館愛國主義教育基地工作規(guī)范》、《省地方標準DB43檔案工作規(guī)范化管理》及《市州縣國家綜合檔案館規(guī)范化管理評估內(nèi)容及評分細則》規(guī)定：“愛國主義教育基地必須要有展示館藏精品或特色檔案的陳列室，圍繞黨和政府的中心工作、重大紀念活動和社會需求，開展專題展覽。”自年市檔案館新庫房建好，一直沒有固定展覽館。年，根據(jù)市委創(chuàng)建省級文明城市的決策部署，為完成省一級檔案館復(fù)查工作，我局特向市委、市人民政府打報告，在檔案館一樓庫房布置固定陳列展，由市領(lǐng)導簽字，市政府批準建設(shè)，年6月經(jīng)市財政局投資評審辦審核正式立項。

（2）數(shù)字化項目：根據(jù)辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加強和改進新形勢下檔案工作的意見》（中辦發(fā)[]15號文件）、《關(guān)于加強信息資源開發(fā)利用工作的若干意見》（中辦發(fā)[2004]34號文件），省檔案局、省人民政府信息化工作辦公室《省檔案信息化建設(shè)實施意見》的通知（湘檔發(fā)[2003]16號）相關(guān)文件的要求。

年4月，懷化市檔案局向市政府提交了《關(guān)于解決市檔案館創(chuàng)建國家二級館工作經(jīng)費的請示》，同年，通過中共懷化市委主要領(lǐng)導批示原則同意市檔案局館藏檔案數(shù)字化建設(shè)方案的建議。

3、項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

懷化市檔案局展覽館裝修工程位于懷化市檔案局一樓

庫房，占地面積約480㎡，采用圖文并茂和聲光電等現(xiàn)代化技術(shù)表現(xiàn)手法，突出重點，充分展示懷化自安江高廟文化遺址至現(xiàn)代七千年古老厚重的自然人文歷史和原懷化地委行署遷址懷化以來四十多的的城市巨變。

展廳主要展示內(nèi)容為：

（1）懷化悠久文明；

（2）懷化歷代先賢；

（3）懷化重大事件；

（4）懷化人民功臣；

（5）懷化滄桑巨變。

項目用途：

（1）各級領(lǐng)導參觀考察懷化檔案工作的重點平臺；

（2）懷化檔案工作不斷推進的宣傳平臺；

（3）愛國主義教育基地。

數(shù)字化項目：館藏檔案數(shù)字化，是近年來隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展，檔案界為實現(xiàn)檔案數(shù)字化管理和建立數(shù)字檔案館而提出，主要在館藏檔案數(shù)量具有一定規(guī)模，其檔案利用具有較大發(fā)展空間，物質(zhì)基礎(chǔ)和技術(shù)條件又較好的省、市一級國家綜合檔案館，以及一些發(fā)達地區(qū)檔案館進行。這是一部分國家綜合性檔案館順應(yīng)社會信息化的發(fā)展趨勢，在實行檔案資源信息化過程中采取的一項有力措施，其意義十分深遠，它不僅能使通過計算機終端查閱檔案全為現(xiàn)實，也將使檔案館在不久的將來通過現(xiàn)代計算機網(wǎng)絡(luò)向不同層次的和利用者提供遠程檔案信息查閱服務(wù)成為可能，由此根本性地改變傳統(tǒng)的檔案查閱方式，為檔案信息資源廣泛方便地為社會所用開辟一個十分廣闊的空間。

懷化市檔案館現(xiàn)保管著民國12年以來的民國檔案以及市直機關(guān)的部分文書、工程、基建、會計等檔案，現(xiàn)有館藏檔案405個全宗，27萬卷（件），約340萬頁。隨著各單位移交進館檔案的增加，檔案館藏量也會不斷增多。按檔案信息化的目標要求，需要對檔案全文進行掃描，錄入計算機，并制作規(guī)范電子檔案，以方便查閱利用。

（二）項目績效目標

1、項目績效總目標和階段性目標

（1）展廳項目

績效總目標：加強檔案館愛國主義教育基地建設(shè)，充分發(fā)揮檔案“記錄歷史、傳承文明”的社會教育功能和公共文化服務(wù)功能，特舉辦本展覽。以促進檔案事業(yè)發(fā)展、助力懷化檔案事業(yè)發(fā)展為目標，發(fā)揮檔案內(nèi)涵和文化精神，助力懷化經(jīng)濟建設(shè)、文化發(fā)展、科學研究等各項工作。階段性目標：年值紀念改革開放40周年之際，正式開展，擴大展覽的社會影響力，增強宣教效果。預(yù)期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益

舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉(xiāng)，增添熱愛家鄉(xiāng)，建設(shè)家鄉(xiāng)的源動力，激發(fā)其聰明才智，為實現(xiàn)強國夢的懷化篇章作出新的貢獻。圍繞市委、政府的區(qū)域經(jīng)濟建設(shè)這個中心，通過展覽這個平臺，挖掘和展示檔案精品，發(fā)揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質(zhì)文明服好務(wù)。

(2) 數(shù)字化項目

檔案數(shù)字化服務(wù)階段性目標：推動館藏檔案的數(shù)字化和數(shù)據(jù)庫建設(shè)，逐步實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動化，構(gòu)建完善的檔案信息網(wǎng)。(一)購買數(shù)字化硬件設(shè)備的采購：1.服務(wù)器一臺，2.數(shù)字化桌椅16套,3.激光傳真機1臺,4.移動硬盤2個,5.掃描儀2套,6.復(fù)印機1臺,7.藍光光驅(qū)2臺,8.ups電源1臺，9.網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器柜1個，10.交換機1臺,11.品牌電腦11臺,12.激光打印機3臺,13.空調(diào)3臺,14.數(shù)字化室監(jiān)控1套(二)進行檔案數(shù)字化50萬條頁�？傮w目標：將現(xiàn)有館藏檔案全部數(shù)字化，實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動化。

2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益

（1）展廳項目

舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉(xiāng)，增添熱愛家鄉(xiāng)，建設(shè)家鄉(xiāng)的源動力，激發(fā)其聰明才智，為實現(xiàn)強國夢的懷化篇章作出新的貢獻。圍繞市委、政府的區(qū)域經(jīng)濟建設(shè)這個中心，通過展覽這個平臺，挖掘和展示檔案精品，發(fā)揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質(zhì)文明服好務(wù)。

(2) 數(shù)字化項目

將現(xiàn)有館藏檔案全部數(shù)字化，實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動化。

二、績效評價工作情況

績效評價工作過程：前期準備、組織實施、分析評價

（1）展廳項目

我們按照市財政局績效評價規(guī)程要求，第一階段為前期準備：由我局辦公室牽頭，組織有關(guān)業(yè)務(wù)部門制定了詳細的工作方案，明確責任，確定評價指標細則；第二階段為部門自評：根據(jù)上一階段任務(wù)布置，各部門按照要求展開自評工作，并將評價結(jié)果報辦公室財務(wù)；第三階段為定性終評，并出具評價報告：財務(wù)人員在各部門自評的基礎(chǔ)上，查閱相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證，對收集資料進行定量定性分析，綜合評議后形成評價結(jié)論，出具績效評價報告。

(2) 數(shù)字化項目

第一階段為前期準備，懷化市檔案局向政府申請數(shù)字化資金，通過招標方式確定服務(wù)公司，完工、驗收合格后由檔案局通過懷化市財政局按實直接支付給服務(wù)公司。市檔案局委托市公共資源交易中心通過競爭性談判，確定服務(wù)，資金支付由懷化市財政局監(jiān)管，實行�？顚Ｓ�；第二階段為組織實施 ，按規(guī)定的規(guī)格購置了優(yōu)質(zhì)的數(shù)字化處理設(shè)備，在規(guī)定的時間內(nèi)完成了574盒，1527個案卷，43623件，總掃描幅畫455205頁的數(shù)字化服務(wù)。數(shù)字化服務(wù)符合要求。按照合同按時完成了工作量；第三階段為分析評價，我局自年10月開始實施檔案館數(shù)字化建設(shè)工程，截至年底，檔案館數(shù)字化工程已完成全宗館藏檔案45萬余頁的全文掃描和4300千多條檔案目錄的錄入。其運行后所產(chǎn)生的效益十分明顯。

一是檔案查詢更加便捷。通過數(shù)字化檔案信息系統(tǒng)，可實現(xiàn)檔案數(shù)據(jù)的快速查找，省時省力；二是檔案查詢更為精準。與人工查找紙質(zhì)檔案資料相比，避免了因工作量大、查找不仔細、檔案不全等因素而未能查找到的檔案資料，其利用定位查找，所查檔案信息更加精準，工作效率明顯提高；三是服務(wù)社會功能更加突出。檔案數(shù)字化不僅便于檔案日常管理、查閱、維護等，而且在服務(wù)民生上起到的作用尤為重要，為廣大民眾在婚姻、參保、工齡認定等方面提供了有力佐證材料，解決了不少歷史遺留問題，受到了全縣來館查閱者的一致贊譽。

三、績效評價指標分析情況

（一）項目資金情況分析

展廳項目：

1、項目資金到位情況分析

年6月，檔案局展覽館裝修工程經(jīng)市財政投資評審辦審核，預(yù)算58萬元，于當年9月?lián)芨兜轿唬☉沿斪纷?774號）。年9月20日在公共資源交易中心進行公開招標，采用競爭性談判的方式，有三家公司參加競標，經(jīng)過兩輪報價，最終由港湘建設(shè)有限公司以57.78萬元的價格中標。

2、項目資金使用情況分析

該項目資金使用嚴格按審批程序辦理，操作規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準確。嚴格按照合同規(guī)定支付工程進度款：

（1）年11月，合同簽訂后，承包人主要裝修材料進場，支付合同總價的20%工程款115560元；

（2）年12月，項目主體裝飾基本完工（多媒體設(shè)備到場），支付工程款150000元；

（3）年1月，項目整體如期竣工并通過驗收，支付工程款138900元。

該項目工程已基本完工。截至日前，共支付70%的工程款404460元。其余工程款待工程結(jié)算后再予以支付。

3、項目資金管理情況分析

項目全部由本單位按照規(guī)定組織實施。實施過程嚴格按照本單位制定的財務(wù)管理制度執(zhí)行，做到了規(guī)范、有序。為扎實推進檔案展覽館的布展工作，我局成立了以局長為組長的布展領(lǐng)導小組，專門負責展覽的組織、領(lǐng)導、協(xié)調(diào)工作。每次付款，都要組織驗收小組（布展領(lǐng)導小組成員及單位紀檢、財務(wù)人員）驗收合格再報請財政投資評審辦和歸口科室簽字批準方可付款。

數(shù)字化項目

1、資金到位。市財政劃撥40萬元，我局按合同要求申請40萬元。

2、資金使用。年12月21日由檔案局按合同應(yīng)付396160元，扣除1年10%的質(zhì)保金，其余及時直接支付。

3、資金管理情況。專項資金管理使用辦法規(guī)定：“1、館藏檔案數(shù)字化處理工作采用競爭性談判，由虹吉信息技術(shù)有限公司承擔。懷化市檔案局設(shè)立數(shù)字化專賬，�？顚Ｓ茫�不挪作他用，接受市財政局的監(jiān)管；2、管理科、科技教育科對數(shù)字化進程、質(zhì)量全程監(jiān)督、驗收。年終根據(jù)數(shù)字化工作任務(wù)完成情況，由科技教育科填列資金支付單據(jù)，送分管財務(wù)的局領(lǐng)導審批后，交由財務(wù)辦理”。

（二）項目實施情況分析

展廳項目：

1、項目組織情況分析：

本項目由懷化市檔案局發(fā)包，設(shè)計單位省國盛源裝飾工程有限公司負責設(shè)計，施工單位港湘建設(shè)有限公司負責總承包。

2、項目管理情況分析：

本項目由施工單位港湘建設(shè)有限公司派專業(yè)技術(shù)人員

負責施工與現(xiàn)場管理，懷化檔案局派專人負責監(jiān)督實施。

數(shù)字化項目

1.項目組織情況。首先由懷化市檔案局向政府申請項目資金，通過招標方式確定服務(wù)公司，完工、驗收合格后由檔案局按實直接支付給服務(wù)公司。

2.項目管理情況。該項目嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，實行政府采購，招投標手續(xù)齊全、規(guī)范。資金管理嚴格按《懷化市專項資金管理辦法》執(zhí)行。

3項目監(jiān)管情況。檔案局委托虹吉信息技術(shù)有限公司通過公開招標，確定服務(wù)，資金支付由懷化市財政局監(jiān)管，實行�？顚Ｓ�。

（三）項目績效情況分析

展廳項目：

1、項目經(jīng)濟性分析

（1）項目成本（預(yù)算）控制情況

本項目預(yù)算58萬元，中標價57.78萬元，該項目還未進行最后結(jié)算。但我們初步預(yù)計沒有增加經(jīng)費，預(yù)算控制為零。

（2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

本項目本著節(jié)約的原則，沒有增加任何經(jīng)費。

2、項目的效率性分析

（1）項目的實施進度：

本項目開工時間為年10月25日；完工日期：

年12月10日；工期總天數(shù)：45天。

（2）項目完成質(zhì)量：

本項目截至到目前施工已經(jīng)全部完成，經(jīng)驗收，質(zhì)

量符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)要求；符合我國現(xiàn)行工程建設(shè)標

準。

3、項目的效益性分析

（1）項目預(yù)期目標完成程度

本項目基本完工，預(yù)計年6月正式開館。

（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響

擴大檔案和檔案的社會影響力，提高檔案的知名度。

以促進檔案事業(yè)發(fā)展、助力懷化檔案事業(yè)發(fā)展為目標，發(fā)揮檔案內(nèi)涵和文化精神，助力懷化經(jīng)濟建設(shè)、文化發(fā)展、科學研究等各項工作。

數(shù)字化項目項目經(jīng)濟性分（1）項目成本（預(yù)算）控制情況

項目經(jīng)費嚴格按照懷化市財政管理制度的要求，做到�？顚Ｓ谩⒁�(guī)范管理、績效引導，在保證項目工作按質(zhì)按量按時完成的前提，盡量將經(jīng)費控制在預(yù)算內(nèi)。強化預(yù)算管理，使工作經(jīng)費使用、管理更加規(guī)范、有效。按照市場經(jīng)濟規(guī)律，通過招標采購。

項目實施全過程都有嚴格的內(nèi)控機制。項目實施前有預(yù)算，項目實施過程中有相關(guān)的管理制度和規(guī)范文件及過程監(jiān)控，資金的支出有相關(guān)的資金管理要求，項目實施后，按照要求開展項目支出的績效評價，項目達到了管理要求。

（2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

檔案數(shù)字化項目財政資金由市級財政撥款，預(yù)算核定金額40萬元，截止年底，實際支出金額39.616萬元，比預(yù)算節(jié)約0.384萬元。比預(yù)算節(jié)約了0.96%。

2、項目的效率性分析

（1）項目的實施進度

按規(guī)定的規(guī)格購置了優(yōu)質(zhì)的數(shù)字化處理設(shè)備，在規(guī)定的時間內(nèi)完成了574盒，1527個案卷，43623件，總掃描幅畫455205頁的數(shù)字化服務(wù)。數(shù)字化服務(wù)符合要求。按照合同按時完成了工作量。

（2）項目完成質(zhì)量

數(shù)字化服務(wù)符合國家檔案局和省檔案局館藏檔案數(shù)字化的標準。

3、項目的效益性分析

（1）項目預(yù)期目標完成程度

檔案數(shù)字化項目計劃數(shù)字化檔案50萬條頁，其中：館藏民國檔案131卷；市委-年檔案574盒，1998-1999年檔案120卷，市政府1952-2000年檔案1369卷，共43623件，455205頁。工作內(nèi)容包括：檔案價值鑒定、前處理、建立目錄數(shù)據(jù)庫、建立圖像數(shù)據(jù)、圖像掛接、數(shù)據(jù)校對、后處理、檔案數(shù)字化檢查和數(shù)據(jù)交換。

（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響

在項目實施前，懷化市檔案局所有的館藏檔案查詢均手工操作，耗時長，效率低。檔案數(shù)字化項目實施后，已數(shù)字化的檔案不僅實現(xiàn)永久安全保存，可供電子化查詢，極大地提高了查詢速度和效率，受到了社會的好評。項目實施期間，懷化市檔案局對外查詢服務(wù)水平逐步提高，截止年末，懷化市檔案局向社會開放檔案8,445卷，年-年，共接待單位查檔4,473個，個人查檔10,652次，調(diào)閱檔案18,122卷。

四、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）

展廳項目：

由港湘建設(shè)有限公司承建的懷化市檔案局展覽館裝修工程預(yù)計年5月竣工，綜合評價情況及結(jié)論等竣工驗收后才能確定。

數(shù)字化項目

懷化市檔案局檔案數(shù)字化項目財政資金績效評價綜合評分結(jié)果為90.0分，評價等級為優(yōu)秀。

五、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議

希望市財政局從每年安排10萬元預(yù)算，用于展覽館的后期維護、展品的征集及展板的更新。

“懷化市檔案局數(shù)字檔案館建設(shè)”項目是市委市政府決定，市檔案局嚴格按照相關(guān)規(guī)定組織實施，項目完成情況好，取得了良好的社會效益，人民群眾十分滿意。

五、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議

按照省檔案局的明確要求，市州檔案局、縣級館確保每年分別新增數(shù)字檔案100萬頁、50萬頁。特要求市財政每年將50萬元的檔案數(shù)字化經(jīng)費納入了單位的財政預(yù)算中，以推動懷化檔案信息化建設(shè)前進的步伐。

一、項目監(jiān)理人員月度績效考核分配制度

二、《北京市中小學教師績效獎勵激勵機制項目管理辦法》規(guī)定

六、存在的問題和建議

1.進一步規(guī)范檔案的信息化管理。數(shù)字化檔案管理標準規(guī)范性不夠隨著檔案管理的信息化程度逐漸加深，信息化各為其政、各取所需，沒有形成一個完整的統(tǒng)籌局面，對于檔案的管理工作不能做到全面考慮，導致很多數(shù)字檔案在信息化時都是走一步算一步，并沒有長遠的計劃，檔案管理人員針對檔案之中存在的問題往往都是采取邊發(fā)現(xiàn)邊解決的方式，信息化建設(shè)沒有統(tǒng)一的標準。另外，由于檔案管理的不規(guī)范，造成使用格式與數(shù)據(jù)都不統(tǒng)一，影響信息的接收與傳送，必須進一步規(guī)范檔案的信息化管理。

2、未按時完成省檔案局規(guī)定的檔案數(shù)字化數(shù)量任務(wù)。實際完成數(shù)字化的檔案占全部館藏檔案數(shù)量的比例為10.1%，遠遠低于省內(nèi)周邊地區(qū)檔案局。檔案數(shù)字化查詢尚未與省局聯(lián)網(wǎng)，亦未擴展到政務(wù)網(wǎng)。

3、按財政專項資金管理的有關(guān)規(guī)定科學地編制項目預(yù)算，設(shè)定績效目標。項目在實施過程如實際情況發(fā)生變化應(yīng)按程序及時調(diào)整預(yù)算和績效目標。

4.切實做好資金保證。懷化市檔案局檔案信息化建設(shè)正在緊鑼密鼓的開展進行中，請市財政切實做好資金保證，以確保信息化建設(shè)項目的全面完成，為人民群眾提供更多的便利。