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集團合同執(zhí)行情況檢查方案(二)

更新:2023-09-21 11:44:56 高考升學(xué)網(wǎng)
集團合同執(zhí)行情況檢查方案
五、專項檢查工作安排
專項檢查工作采取自查自糾和重點檢查相結(jié)合的方法,從月開始,到月結(jié)束,具體分為自查自糾、重點檢查、整改提高和驗收總結(jié)四個階段。具體安排如下:
(一)自查自糾。月日至日為自查自糾階段。采購人、政府集中采購機構(gòu)和社會代理機構(gòu)要認真組織學(xué)習(xí)合同法和有關(guān)制度規(guī)定,增強開展自查自糾的主動性。各單位和采購代理機構(gòu)開展和合同執(zhí)行情況自查自糾的內(nèi)容包括:
、納入合同范圍的項目依法實施采購的情況,是否存在規(guī)避合同的行為;
、合同預(yù)算、計劃編制和執(zhí)行情況,是否存在不編、漏編現(xiàn)象;
、合同方式選擇和執(zhí)行情況,有無違規(guī)行為;
、政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執(zhí)行情況,納入集中采購目錄的項目是否都執(zhí)行了集中采購;
、采購組織程序、信息發(fā)布、專奸取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況,是否執(zhí)行了制度規(guī)定,有無違規(guī)行為;
、工程實施合同情況,有無規(guī)避招標等違規(guī)行為;
、上級專項資金實施合同情況,是否都執(zhí)行了制度規(guī)定;
、合同政策功能落實情況,是否嚴格執(zhí)行了制度規(guī)定;
、受理質(zhì)疑案件的答復(fù)處理情況;
、政府集中采購機構(gòu)和社會代理機蠱務(wù)開支情況,是否存在違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象;
、其他有關(guān)情況。
采購人、政府集中采購機構(gòu)和社會代理機構(gòu)自查自糾工作結(jié)束后,要對自查自糾情況歸納整理,查找問題根源,寫出自查自糾報告,并填寫電子版自查自糾有關(guān)表格,報區(qū)專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(采購人填寫表格、表格和表格;政府集中采購機構(gòu)填寫表格、表格和表格;社會代理機構(gòu)填寫表格、表格和表格)。
區(qū)財政局負責(zé)對自查自糾表格電子版軟件的下載安裝提供支持。自查自糾表格軟件可以直接從中國合同網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)下載安裝,也可以到區(qū)財政局合同辦公室拷貝后安裝,對于不具備上網(wǎng)條件的單位和下載安裝過程中有困難的單位,請及時與區(qū)財政局合同辦公室聯(lián)系。自查報告和自查自糾表格電子版必須在月日前報區(qū)專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
(二)重點檢查。月日—月日為重點檢查階段。重點對采購規(guī)模較大、采購項目較多的采購人、政府集中采購機構(gòu)和部分社會代理機構(gòu)合同執(zhí)行情況進行檢查,對于不認真進行自查自糾,不按時填報自查自糾報表的單位同時列入重點檢查范圍,采購人的重點檢查覆蓋面要達到本地所有采購人的%以上。重點檢查工作結(jié)束后,檢查小組或檢查工作承擔(dān)機構(gòu)要根據(jù)重點檢查情況寫出檢查意見和處理建議,及時上報區(qū)專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。
(三)整改提高。月日—日為整改提高階段。采購人、政府集中采購機構(gòu)、社會代理機構(gòu)要結(jié)合自查自糾和重點檢查發(fā)現(xiàn)的問題以及重點檢查意見,提出切實可行的整改措施,制定整改方案。整改情況要以書面形式提交區(qū)專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。對整改措施不力、整改效果不好的,專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要督促其重新進行整改。
(四)驗收總結(jié)。月日—日為驗收總結(jié)階段。整改提高工作完成后,各級專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要組織好本地專項檢查的驗收工作,總結(jié)分析檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題和原因,形成分析報告。
各單位要確保專項檢查不走過場,將整改措施落到實處。檢查期間,省專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組將組織督導(dǎo)組深入?yún)^(qū)、縣和市直被檢查單位進行督導(dǎo)。市專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組將組織督導(dǎo)組深入縣區(qū)和市直被檢查單位進行督導(dǎo)。,

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