公司差旅費報銷制度為進一步加強對差旅費的管理，適應(yīng)的物價水平，根據(jù)省財政廳文件精神，結(jié)合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費標準：

一、公出人員交通費

、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據(jù)報銷。

、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。

、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票，可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼；直快的按票價%；特快以及新型空調(diào)直達特快列車分別按其硬坐席位票價的%發(fā)給個人，另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。

二、公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助元。宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費等包干標準：

人員

地區(qū)

部門經(jīng)理以上人員

副科長以上人員、高級職稱人員

其他人員

直轄市、計劃單列市

實報實銷

省會城市

實報實銷

其他地區(qū)

實報實銷

、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費元。

、在本市區(qū)公出需在外就餐者，每日補助元（含交通費），其他城市當日往返補助元。

、公司外派的技術(shù)服務(wù)人員，食宿由公司負責(zé)解決，補助費每人每天元。

、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的，隨部門經(jīng)理的標準報銷。

、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經(jīng)理事先批準方可實報實銷。

、旅途期間，在非工作地不許滯留。

、財務(wù)嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導(dǎo)批準，否則發(fā)生費用自理。

三、報銷票據(jù)：公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定，否則不予報銷，各種票據(jù)丟失一律不予報銷。

四、報銷時間：公出人員回來后一周之內(nèi)，到財務(wù)部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節(jié)給予元以上的處罰。

五、本規(guī)定自月日起執(zhí)行，以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的，均按本規(guī)定執(zhí)行。