（二）機(jī)器設(shè)備維修保養(yǎng)使用的工具用具由各所屬公司設(shè)備管理部門審核；

（三）圖書由公司圖書閱覽室審核；

（四）生產(chǎn)工具用具、周轉(zhuǎn)容器等由各所屬公司生產(chǎn)管理部門審核；

（五）工作服等勞保服裝、用品由公司行政管理中心審核。

以上各部門對(duì)請(qǐng)購(gòu)單位請(qǐng)購(gòu)的低值易耗品的庫(kù)存情況、替代產(chǎn)品情況及采購(gòu)的必要性進(jìn)行審核。對(duì)于庫(kù)房中有滿足需要的產(chǎn)品或可替代產(chǎn)品者，或請(qǐng)購(gòu)產(chǎn)品不符合公司規(guī)范管理要求的，不予批準(zhǔn)。

七十九條各所屬公司負(fù)責(zé)人對(duì)經(jīng)過(guò)審核后的請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行審批。

八十條低值易耗品采購(gòu)應(yīng)按照比質(zhì)、比價(jià)原則進(jìn)行。對(duì)于批量采購(gòu)的低值易耗品，應(yīng)當(dāng)簽訂購(gòu)銷合同；對(duì)于批量、金額較大的集中采購(gòu)，應(yīng)當(dāng)由公司有關(guān)部門組成比價(jià)小組，采用多渠道招標(biāo)的辦法進(jìn)行采購(gòu)。

八十一條驗(yàn)收部門核對(duì)商品品種、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、單價(jià)、金額、供貨單位名稱等是否相符，填制驗(yàn)收單驗(yàn)收，對(duì)于數(shù)量、規(guī)格不符或存在質(zhì)量問(wèn)題的商品有權(quán)不予驗(yàn)收。

（一）低值易耗品驗(yàn)收部門：

（二）辦公家具用具由物業(yè)管理公司和采購(gòu)公司的使用部門同驗(yàn)收，物業(yè)公司按照公司管理規(guī)定進(jìn)行編號(hào)；

（三）機(jī)器設(shè)備維修保養(yǎng)使用的工具用具由設(shè)備管理部門驗(yàn)收；

（四）圖書報(bào)公司圖書閱覽室驗(yàn)收并編號(hào)；

（五）生產(chǎn)工具用具、周轉(zhuǎn)容器等報(bào)生產(chǎn)管理部門驗(yàn)收；

（六）工作服等勞保服裝、用品由公司行政管理中心負(fù)責(zé)驗(yàn)收。

八十二條對(duì)于驗(yàn)收過(guò)程中產(chǎn)生的盤盈、盤虧，驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)會(huì)同采購(gòu)經(jīng)辦人查明原因，落實(shí)責(zé)任。

八十三條驗(yàn)收部門應(yīng)按實(shí)驗(yàn)收入庫(kù)，及時(shí)登記實(shí)物帳卡。對(duì)于先供貨后收款開具發(fā)票的，應(yīng)按照合同價(jià)入庫(kù)，價(jià)格不明確的要估價(jià)入庫(kù)。

八十四條倉(cāng)庫(kù)管理部門必須嚴(yán)格領(lǐng)用審批和領(lǐng)用簽字手續(xù)，詳細(xì)填寫領(lǐng)料單，及時(shí)根據(jù)領(lǐng)料單，填寫低值易耗品管理卡片。

八十五條辦公家具、用具的卡片管理

（一）辦公家具、用具由物業(yè)管理公司負(fù)責(zé)登記、編號(hào)、建立卡片。

（二）物業(yè)公司應(yīng)按照公司統(tǒng)一的資產(chǎn)編號(hào)辦法進(jìn)行編號(hào)；辦公家具管理卡片應(yīng)反映辦公家具名稱、規(guī)格、使用單位、使用部門、使用人、保管責(zé)任人等詳細(xì)信息。

（三）對(duì)于各單位購(gòu)置的價(jià)值超過(guò)元、使用期限超過(guò)的辦公用具，如：計(jì)算器、掃描儀、對(duì)講機(jī)、bp機(jī)、家庭電話機(jī)等應(yīng)按使用人建立卡片，卡片編號(hào)應(yīng)和員工胸卡編號(hào)保持一致。

（四）辦公用具、家具實(shí)行以舊換新制度，對(duì)配備的辦公家具用具在報(bào)廢后，保管責(zé)任人交回已經(jīng)報(bào)廢的低值易耗品，填制“資產(chǎn)報(bào)廢以舊換新申請(qǐng)表”，物業(yè)管理部門方予領(lǐng)用或購(gòu)置新的辦公用具、家具，否則，視同丟失，由保管責(zé)任人賠償。

八十六條隨機(jī)工具、生產(chǎn)工具用具和勞保服裝應(yīng)由其管理部門按照使用人建立卡片并實(shí)行以舊換新制度。

八十七條圖書的日常管理按照公司《圖書管理規(guī)定》執(zhí)行。

八十八條低值易耗品管理卡片禁止挖、刮、補(bǔ)、擦及使用涂改液等方式進(jìn)行涂改，記錄錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)當(dāng)使用紅線劃銷。

八十九條

領(lǐng)用人工作調(diào)動(dòng)或離職，必須按照卡片記錄交回保管或使用的資產(chǎn)，倉(cāng)庫(kù)重新辦理入庫(kù)手續(xù)，相關(guān)卡片由卡片管理部門、財(cái)務(wù)部門、倉(cāng)庫(kù)管理人員同簽字銷毀，并形成卡片銷毀記錄同保留存檔。，