低值易耗物品管理辦法
（）在低值易耗品的檢查過程中，如發(fā)現(xiàn)低值易耗品有被損壞、丟失等情況，管理員須在小時(shí)內(nèi)書面通知相關(guān)部門，由部門負(fù)責(zé)人按本規(guī)定條程序安排制做、維修或重購(gòu)。其購(gòu)買款或維修費(fèi)按本規(guī)定條辦理（手機(jī)按“電話、手機(jī)管理制度”執(zhí)行），并給予相關(guān)責(zé)任人元罰款處理。如檢查出未按條程序執(zhí)行而私自購(gòu)買、制做、使用、未登記的，對(duì)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、供應(yīng)員或制做人員、使用人員等責(zé)任人每次罰款元。
、各部門之間和各部門內(nèi)部借用、調(diào)配手續(xù)：
（）各部門之間需借用的，必須由借用人寫出借條，經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)理在借條中簽字批準(zhǔn)，支用人簽字同意并將借條送相關(guān)低值易耗品管理員處后予以借用。
（）各部門內(nèi)部互相借用，由借用人打借條，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，支用人簽字并將借條送相關(guān)低值易耗品管理員處予以借用。借用時(shí)間不準(zhǔn)超過六個(gè)月，如超過六個(gè)月須到低值易耗品管理員處
辦理調(diào)配手續(xù)。需調(diào)配的，由使用人寫出申請(qǐng)，經(jīng)本部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，由使用人持批準(zhǔn)簽字的申請(qǐng)到相關(guān)低值易耗品管理員處辦理調(diào)配手續(xù)。
（）如不按以上規(guī)定辦理借用、調(diào)配手續(xù)，或借用后不按期歸還的，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人不知情的，對(duì)原簽字支用人或借用、借出人每次分別罰款元。如部門負(fù)責(zé)人知情的，對(duì)部門負(fù)責(zé)人每次罰款
元。在借用期內(nèi)損壞，丟失的，由借用人負(fù)責(zé)修復(fù)或重買。
、員工離公司或調(diào)動(dòng)崗位退還、轉(zhuǎn)帳手續(xù)：
員工離公司或調(diào)動(dòng)崗位前，有接管使用的，由接管使用人到相關(guān)低值易耗品管理員處辦理簽字接管手續(xù)。若無(wú)人接管，離公司或調(diào)崗人須退回相關(guān)低值易耗品管理員處，由其入庫(kù)保管并在低值易耗品臺(tái)帳中注明，然后在離公司員工的脫離公司審批表中相關(guān)欄簽名。調(diào)崗人員不辦理退還、轉(zhuǎn)帳手續(xù)，按本規(guī)定條（）款處理。
、報(bào)廢低值易耗品處理手續(xù)：
需報(bào)廢的低值易耗品，由支用人寫出報(bào)廢申請(qǐng)，報(bào)低值易耗品管理員審查，經(jīng)審查，確應(yīng)報(bào)廢的，由低值易耗品管理員簽署報(bào)廢意見，再報(bào)部門經(jīng)理簽署是否同意報(bào)廢，最后報(bào)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。批準(zhǔn)報(bào)廢申請(qǐng)由相關(guān)低值易耗品管理員保存。報(bào)廢后，根據(jù)實(shí)際工作情況需重新購(gòu)置或制做的，須按本制度條規(guī)定程序辦理。報(bào)廢后的低值易耗品被改為它用的不予登記管理。報(bào)廢的低值易耗品退廢舊物資庫(kù)，由廢舊物資處理人員按廢舊物資處理規(guī)定統(tǒng)一組織處理，不能處理的予以銷毀。如不按報(bào)廢手續(xù)執(zhí)行，私自銷毀或重復(fù)購(gòu)買、制做的對(duì)銷毀人、購(gòu)買或制做人每人每次罰款元。
、本制度的執(zhí)行情況由各相關(guān)低值易耗品管理員負(fù)責(zé)日常監(jiān)督處理。財(cái)務(wù)科對(duì)各部門低值易耗品管理情況不定時(shí)進(jìn)行審計(jì)，如經(jīng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)有低值易耗品未登記現(xiàn)象，每件對(duì)相關(guān)低值易耗品管理人罰款元；發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)對(duì)簽字手續(xù)不齊全的低值易耗品給予報(bào)銷，對(duì)報(bào)銷財(cái)務(wù)人員每次罰款元；審計(jì)出其它問題，每次對(duì)相關(guān)低值易耗品管理員罰款元。除以上處理外，責(zé)令相關(guān)低值易耗品管理員或財(cái)務(wù)報(bào)銷人員在限期內(nèi)按規(guī)定糾正處理完畢。，