公司信息安全管理制度包括哪些內(nèi)容

更新：2023-09-17 06:54:29 高考升學網(wǎng)

1.安全管理制度要求

1.1總則：為了切實有效的保證公司信息安全，提高信息系統(tǒng)為公司生產(chǎn)經(jīng)營的服務(wù)能力，特制定交互式信息安全管理制度，設(shè)定管理部門及專業(yè)管理人員對公司整體信息安全進行管理，以確保網(wǎng)絡(luò)與信息安全。

1.1.1建立文件化的安全管理制度，安全管理制度文件應(yīng)包括：

a)安全崗位管理制度；

b)系統(tǒng)操作權(quán)限管理；

c)安全培訓制度；

d)用戶管理制度；

e)新服務(wù)、新功能安全評估；

公司信息安全管理制度包括哪些內(nèi)容

f)用戶投訴舉報處理；

g)信息發(fā)布審核、合法資質(zhì)查驗和公共信息巡查；

h)個人電子信息安全保護；

i)安全事件的監(jiān)測、報告和應(yīng)急處置制度；

j)現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和行政審批文件。

1.1.2安全管理制度應(yīng)經(jīng)過管理層批準，并向所有員工宣貫

2.機構(gòu)要求

2.1法律責任

2.1.1互聯(lián)網(wǎng)交互式服務(wù)提供者應(yīng)是一個能夠承擔法律責任的組織或個人。

2.1.2互聯(lián)網(wǎng)交互式服務(wù)提供者從事的信息服務(wù)有行政許可的應(yīng)取得相應(yīng)許可。 3.人員安全管理

3.1安全崗位管理制度

建立安全崗位管理制度，明確主辦人、主要負責人、安全責任人的職責：崗位管理制度應(yīng)包括保密管理。

3.2關(guān)鍵崗位人員

3.2.1關(guān)鍵崗位人員任用之前的背景核查應(yīng)按照相關(guān)法律、法規(guī)、道德規(guī)范和對應(yīng)的業(yè)務(wù)要求來執(zhí)行，包括：1.個人身份核查：2.個人履歷的核查：

3.學歷、學位、專業(yè)資質(zhì)證明：

4.從事關(guān)鍵崗位所必須的能力

3.2.2應(yīng)與關(guān)鍵崗位人員簽訂保密協(xié)議。

3.3安全培訓

建立安全培訓制度，定期對所有工作人員進行信息安全培訓，提高全員的信息安全意識，包括：

1.上崗前的培訓；

2.安全制度及其修訂后的培訓；

3.法律、法規(guī)的發(fā)展保持同步的繼續(xù)培訓。

應(yīng)嚴格規(guī)范人員離崗過程：

a)及時終止離崗員工的所有訪問權(quán)限；

b)關(guān)鍵崗位人員須承諾調(diào)離后的保密義務(wù)后方可離開；

c)配合公安機關(guān)工作的人員變動應(yīng)通報公安機關(guān)。 3.4人員離崗

應(yīng)嚴格規(guī)范人員離崗過程：

a)及時終止離崗員工的所有訪問權(quán)限；

b)關(guān)鍵崗位人員須承諾調(diào)離后的保密義務(wù)后方可離開；

c)配合公安機關(guān)工作的人員變動應(yīng)通報公安機關(guān)。

4.訪問控制管理

4.1訪問管理制度

建立包括物理的和邏輯的系統(tǒng)訪問權(quán)限管理制度。

4.2權(quán)限分配

按以下原則根據(jù)人員職責分配不同的訪問權(quán)限：

a)角色分離，如訪問請求、訪問授權(quán)、訪問管理；

b )滿足工作需要的最小權(quán)限；

c)未經(jīng)明確允許，則一律禁止。

4.3特殊權(quán)限限制和控制特殊訪問權(quán)限的分配和使用：

a)標識出每個系統(tǒng)或程序的特殊權(quán)限；

b)按照“按需使用”、“一事一議”的原則分配特殊權(quán)限；

c)記錄特殊權(quán)限的授權(quán)與使用過程；

d)特殊訪問權(quán)限的分配需要管理層的批準。

注：特殊權(quán)限是系統(tǒng)超級用戶、數(shù)據(jù)庫管理等系統(tǒng)管理權(quán)限。

4.4權(quán)限的檢查

定期對訪問權(quán)限進行檢查，對特殊訪問權(quán)限的授權(quán)情況應(yīng)在更頻繁的時間間隔內(nèi)進行檢查，如發(fā)現(xiàn)不恰當?shù)臋?quán)限設(shè)置，應(yīng)及時予以調(diào)整。

5網(wǎng)絡(luò)與主機系統(tǒng)的安全

5.1 網(wǎng)絡(luò)與主機系統(tǒng)的安全

應(yīng)維護使用的網(wǎng)絡(luò)與主機系統(tǒng)的安全，包括：

a)實施計算機病毒等惡意代碼的預(yù)防、檢測和系統(tǒng)被破壞后的恢復措施；

b)實施7×24h網(wǎng)絡(luò)入侵行為的預(yù)防、檢測與響應(yīng)措施；

c)適用時，對重要文件的完整性進行檢測，并具備文件完整性受到破壞后的恢復措施；

d)對系統(tǒng)的脆弱性進行評估，并采取適當?shù)拇胧┨幚硐嚓P(guān)的風險。注：系統(tǒng)脆弱性評估包括采用安全掃描、滲透測試等多種方式。

5.2備份5.2.1

應(yīng)建立備份策略，有足夠的備份設(shè)施，確保必要的信息和軟件在災(zāi)難或介質(zhì)故障時可以恢復。

5.2.2 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)服務(wù)（登錄、消息發(fā)布等）應(yīng)具備容災(zāi)能力。

5.3安全審計

5.3.1應(yīng)記錄用戶活動、異常情況、故障和安全事件的日志。

5.3.2審計日志內(nèi)容應(yīng)包括：

a)用戶注冊相關(guān)信息，包括：

1)用戶唯一標識；

2)用戶名稱及修改記錄；

3)身份信息，如姓名、證件類型、證件號碼等；

4 )注冊時間、IP地址及端口號；

5)電子郵箱地址和于機號碼；

6 )用戶備注信息；7 )用戶其他信息。

b )群組、頻道相關(guān)信息，包括：

1)創(chuàng)建時間、創(chuàng)建人、創(chuàng)建人IP地址及端口號；

2 )刪除時間、刪除人、刪除人IP地址及端口號；

3 )群組組織結(jié)構(gòu)；

4 )群組成員列表。

c)用戶登錄信息，包括：

1)用戶唯一標識；2 )登錄時間；3 )退出時間；4 ) IP地址及端口號。

d )用戶信息發(fā)布日志，包括：1)用戶唯一標識；2 )信息標識；3)信息發(fā)布時間；4 ) IP地址及端口號；5 )信息標題或摘要，包括圖片摘要。

e)用戶行為，包括：1 )進出群組或頻道；2 )修改、刪除所發(fā)信息；3 )上傳、下載文件。

5.3.3應(yīng)確保審計日志內(nèi)容的可溯源性，即可追溯到真實的用戶ID、網(wǎng)絡(luò)地址和協(xié)議。電子郵件、短信息、網(wǎng)絡(luò)電話、即時消息、網(wǎng)絡(luò)聊天等網(wǎng)絡(luò)消息服務(wù)提供者應(yīng)能防范偽造、隱匿發(fā)送者真實標記的消息的措施；涉及地址轉(zhuǎn)換技術(shù)的服務(wù)，如移動上網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)代理、內(nèi)容分發(fā)等應(yīng)審計轉(zhuǎn)換前后的地址與端口信息；涉及短網(wǎng)址服務(wù)的,應(yīng)審計原始URL與短UR L之間的映射關(guān)系。

5.3.4應(yīng)保護審計日志，保證無法單獨中斷審計進程，防止刪除、修改或覆蓋審計日志。

5.3.5應(yīng)能夠根據(jù)公安機關(guān)要求留存具備指定信息訪問日志的留存功能。

審計日志保存周期

a )應(yīng)永久保留用戶注冊信息、好友列表及歷史變更記錄，永久記錄聊天室（頻道、群組）注冊信息、成員列表以及歷史變更記錄；

b)系統(tǒng)維護日志信息保存12個月以上；

c)應(yīng)留存用戶日志信息12個月以上；

d )對用戶發(fā)布的信息內(nèi)容保存6個月以上；

e)已下線的系統(tǒng)的日志保存周期也應(yīng)符合以上規(guī)定。

6應(yīng)用安全

6.1用戶管理

6.1.1向用戶宣傳法律法規(guī)，應(yīng)在用戶注冊時，與用戶簽訂服務(wù)協(xié)議，告知相關(guān)權(quán)利義務(wù)及需承擔的法律責任。

6.1.2建立用戶管理制度，包括：

a )用戶實名登記真實身份信息，并對用戶真實身份信息進行有效核驗，有校核驗方法可追溯到用戶登記的真實身份，如：1)身份證與姓名實名驗證服務(wù)：2)有效的銀行卡：3)合法、有效的數(shù)字證書：4)已確認真實身份的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的注冊用戶：5)經(jīng)電信運營商接入實名認證的用戶。（如某網(wǎng)站采用已經(jīng)實名認證的第三方賬號登陸，可認為該網(wǎng)站的用戶已進行有效核驗。）

b )應(yīng)對用戶注冊的賬號、頭像和備注等信息進行審核，禁止使用違反法律法規(guī)和社會道德的內(nèi)容：

c )建立用戶黑名單制度，對網(wǎng)站自行發(fā)現(xiàn)以及公安機關(guān)通報的多次、大量發(fā)送傳播違法有害信息的用戶納應(yīng)入黑名單管理。

6.1.3當用戶利用互聯(lián)網(wǎng)從事的服務(wù)需要行政許可時，應(yīng)查驗其合法資質(zhì)，查驗可以通過以下方法進行：a )核對行政許可文件：b )通過行政許可主管部門的公開信息: c )通過行政許可主管部門的驗證電話、驗證平臺。

6.2違法有害信息防范和處置

6.2.1公司采取管理與技術(shù)措施，及時發(fā)現(xiàn)和停止違法有害信息發(fā)布。

6.2.2公司采用人工或自動化方式，對發(fā)布的信息逐條審核。

采取技術(shù)措施過濾違法有害信息，包括且不限于:a )基于關(guān)鍵詞的文字信息屏蔽過濾；b)基于樣本數(shù)據(jù)特征值的文件屏蔽過濾；c)基于URL的屏蔽過濾。

6.2.3應(yīng)采取技術(shù)措施對違法有害信息的`來源實施控制，防止繼續(xù)傳播。

注：違法有害信息來源控制技術(shù)措施包括但不限于：封禁特定帳號、禁止新建帳號、禁止分享、禁止留言及回復、控制特定發(fā)布來源、控制特定地區(qū)或指定IP帳號登陸、禁止客戶端推送、切斷與第三方應(yīng)用的互聯(lián)互通等。

6.2.4公司建立724h信息巡查制度，及時發(fā)現(xiàn)并處置違法有害信息。

6.2.5建立涉嫌違法犯罪線索、異常情況報告、安全提示和案件調(diào)差配合制度，包括：

a)對發(fā)現(xiàn)的違法有害信息，立即停止發(fā)布傳輸，保留相關(guān)證據(jù)（包括用戶注冊信息、用戶登錄信息、用戶發(fā)布信息等記錄），并向?qū)俚毓矙C關(guān)報告

b)對于煽動非法聚集、策劃恐怖活動、揚言實施個人極端暴力行為等重要情況或重大緊急事件立即向?qū)俚毓矙C關(guān)報告，同時配合公安機關(guān)做好調(diào)查取證工作

6.2.6與公安機關(guān)建立724h違法有害信息快速處置工作機制，有明確URL的單條違法有害信息和特定文本、圖片、視頻、鏈接等信息的源頭及分享中的任何一個環(huán)節(jié)應(yīng)能再5min之內(nèi)刪除，相關(guān)的屏蔽過濾措施應(yīng)在10min內(nèi)生效。 6.3破壞性程序防范

6.3.1實施破壞性程序的發(fā)現(xiàn)和停止發(fā)布措施、并保留發(fā)現(xiàn)的破壞性程序的相關(guān)證據(jù)。

6.3.2對軟件下載服務(wù)提供者（包括應(yīng)用軟件商店），檢查用戶發(fā)布的軟件是否是計算機病毒等惡意代碼。

7個人電子信息保護

7.1.1制定明確、清楚的個人電子信息處置規(guī)則，并且在顯著位置予以公示。在用戶注冊時，在與用戶簽訂服務(wù)協(xié)議中明示收集與使用個人電子信息的目的、范圍與方式。

7.1.2湖南凱美醫(yī)療網(wǎng)站僅收集為實現(xiàn)正當商業(yè)目的和提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù)所必需的個人信息；收集個人電子信息時，取得用戶的明確授權(quán)同意；公司在姜個人電子信息交給第三方處理時，處理方符合本制度標準的要求，并取得用戶明確授權(quán)同意；法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

7.1.3公司在修改個人電子信息處理時，應(yīng)告知用戶，并取得其同意。

7.2技術(shù)措施

公司建立覆蓋個人電子信息處理的各個環(huán)節(jié)的安全保護制度和技術(shù)措施，防止個人電子信息泄露、損毀、丟失，包括：

a )采用加密方式保存用戶密碼等重要信息

b )審計內(nèi)部員工對涉及個人電子信息的所有操作，并對審計進行分析，預(yù)防內(nèi)部員工故意泄露

c )審計個人電子信息上載、存儲或傳輸，作為信息泄露，毀損，丟失的查詢依據(jù)

d )建立程序來控制對涉及個人電子信息的系統(tǒng)和服務(wù)的訪問權(quán)的分配。這些程序涵蓋用戶訪問生存周期內(nèi)的各個階段，從新用戶初始注冊到不再需要訪問信息系統(tǒng)和服務(wù)的用戶的最終撤銷

e )系統(tǒng)的安全保障技術(shù)措施覆蓋個人電子信息處理的各個環(huán)節(jié)，防止網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動竊取信息，降低個人電子信息泄露的風險

7.3個人信息泄露事件的處理

a)當發(fā)現(xiàn)個人電子信息泄露時間后，應(yīng)：

b )立即采取補救措施，防止信息繼續(xù)泄露

c )24小時內(nèi)告知用戶，根據(jù)用戶初始注冊信息重新激活賬戶，避免造成更大的損失立即告屬地公安機關(guān)